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活力高新坡頭區(qū)審計(jì)局對(duì)坡頭區(qū)海堤建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)調(diào)查的通知
湛坡審?fù)ā?span lang="EN-US">2017〕2號(hào)
坡頭區(qū)審計(jì)局對(duì)坡頭區(qū)海堤建設(shè)工程項(xiàng)目
進(jìn)行跟蹤審計(jì)調(diào)查的通知
坡頭區(qū)水利局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定和《廣東省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)廣東省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)調(diào)查工作方案的通知》（粵審?fù)订z2017﹞41號(hào)）部署，我局決定派出審計(jì)組，自2017年3月17日起，對(duì)海堤建設(shè)消坡圍工程投資進(jìn)度完成情況、建設(shè)資金的籌集及使用情況、征地拆遷推進(jìn)情況等進(jìn)行跟蹤審計(jì)調(diào)查,必要時(shí)將追溯到相關(guān)年度或延伸審計(jì)有關(guān)單位。請(qǐng)給予配合，并提供有關(guān)資料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件，對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性作出承諾。
審計(jì)組組長(zhǎng):龐養(yǎng)
審計(jì)組成員:梁東僑，黃明媚
聯(lián)系電話：0759-3955989
附件：1、承諾書
2、坡頭區(qū)審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定及審計(jì)組廉政紀(jì)律監(jiān)督反饋表
3、坡頭區(qū)審計(jì)局審計(jì)組工作情況反饋表
4、廣東省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提前準(zhǔn)備資料類項(xiàng)
5、其他表格
坡頭區(qū)審計(jì)局
2017年3月14日
主題詞：審計(jì) 海堤建設(shè) 通知 書
坡頭區(qū)審計(jì)局 2017年3月14日印發(fā)
附件1
承 諾 書
編號(hào)：
| 坡頭區(qū)審計(jì)局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第31條和《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》第28條、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第4條、第35條之規(guī)定，在審計(jì)期間，我單位愿與審計(jì)機(jī)關(guān)積極配合，并提供下列資料和情況：
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| 資料名稱
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起止日期
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資 料 內(nèi) 容
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| 會(huì)計(jì)資料
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| 與財(cái)政財(cái)務(wù)收支有關(guān)的
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| 其他資料
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| 銀行賬戶
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| 非銀行金融機(jī)構(gòu)賬戶
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| 我單位保證上列資料是真實(shí)、完整的，若有虛假、隱匿事實(shí)，愿承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。
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| 提供人簽字
（蓋章）
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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字
（蓋章）
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法定代表人簽字
（蓋章）
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被審計(jì)單位
蓋章
年 月 日
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附件2
坡頭區(qū)審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定
為從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍，確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和審計(jì)人員廉潔從審，繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)行審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)自理，審計(jì)組和審計(jì)人員必須嚴(yán)格遵守以下八項(xiàng)審計(jì)紀(jì)律：
一、不準(zhǔn)由被審計(jì)單位支付或補(bǔ)貼住宿費(fèi)、餐費(fèi)。
二、不準(zhǔn)使用被審計(jì)單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與審計(jì)工作無關(guān)的事項(xiàng)。
三、不準(zhǔn)參加被審計(jì)單位安排的宴請(qǐng)、旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動(dòng)。
四、不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位的任何紀(jì)念品、禮品、禮金、消費(fèi)卡和有價(jià)證券。
五、不準(zhǔn)在被審計(jì)單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
六、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。
七、不準(zhǔn)利用審計(jì)職權(quán)或知曉的被審計(jì)單位的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息，為自己和他人謀利。
八、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位提出任何與審計(jì)工作無關(guān)的要求。
以上規(guī)定要連同審計(jì)（調(diào)查）通知書送達(dá)被審計(jì)單位，并以適當(dāng)方式在被審計(jì)單位公示，請(qǐng)被審計(jì)單位協(xié)助和監(jiān)督執(zhí)行。
舉報(bào)電話： 0759-3955238
附件3
坡頭區(qū)審計(jì)局審計(jì)組廉政紀(jì)律監(jiān)督反饋表
被審計(jì)單位（蓋章） 年 月 日
| 審計(jì)項(xiàng)目
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| 審計(jì)組名稱
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審計(jì)時(shí)間
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| 審計(jì)組組長(zhǎng)
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廉政監(jiān)察員
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| 審計(jì)組成員
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| 廉政紀(jì)律
執(zhí)行情況
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| 備注
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填表說明：審計(jì)結(jié)束后，請(qǐng)被審計(jì)單位將反饋表?yè)?jù)實(shí)填寫，并直接郵寄或送達(dá)坡頭區(qū)審計(jì)局辦公室。地址：坡頭區(qū)南調(diào)路438號(hào)，郵政編碼：524057，聯(lián)系電話：3955989
附件4
廣東省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
提前準(zhǔn)備資料類項(xiàng)
（一）投資進(jìn)度完成情況。
1、項(xiàng)目的立項(xiàng)審批資料（可行性研究報(bào)告及批復(fù)核準(zhǔn)文件）
2、項(xiàng)目的總體規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、初步設(shè)計(jì)方案及擬建單項(xiàng)工程的清單
3、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排
4、項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度情況（開竣工時(shí)間、完成的單項(xiàng)工程數(shù)量、面積和投資額）
5、項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的問題
6、每月報(bào)送有關(guān)部門的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況和重大問題臺(tái)賬
（二）征地拆遷推進(jìn)情況。
1、項(xiàng)目用地紅線圖，計(jì)劃征地面積。
2、項(xiàng)目征地拆遷責(zé)任主體（機(jī)構(gòu)）及分工情況
3、經(jīng)審批的征地拆遷補(bǔ)償規(guī)定、辦法
4、當(dāng)?shù)厥欠裼辛粲玫卣呒氨徽鞯剞r(nóng)民社會(huì)保障政策
5、項(xiàng)目征地拆遷概算及相關(guān)征地拆遷合同
6、實(shí)際已完成征地拆遷畝數(shù)及實(shí)際交地情況。
7、上級(jí)政府下達(dá)征地拆遷計(jì)劃完成時(shí)間
8、當(dāng)前推進(jìn)項(xiàng)目征地拆遷遇到的主要困難
（三）建設(shè)資金的籌集及使用情況。
1、建設(shè)資金的籌集計(jì)劃
2、項(xiàng)目建設(shè)資金到位情況（含項(xiàng)目概算總投資額，資本金占比列，已到位資本金、財(cái)財(cái)補(bǔ)助資金貸款額）
3、項(xiàng)目建設(shè)資金的使用情況，對(duì)應(yīng)支付項(xiàng)目的實(shí)際工程款支付結(jié)算（進(jìn)度）依據(jù)。
注：以上資料必須于2017年3月25前準(zhǔn)備完成。
審計(jì)組聯(lián)系人：梁東僑（3955989）
粵公網(wǎng)安備案44080402000117