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　　區(qū)審計局局長  王 鋒

　　2022年8月

主任、各位副主任，各位委員：

　　受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況。

　　根據(jù)審計法規(guī)定和區(qū)委審計委員會批準(zhǔn)的審計項目計劃安排，區(qū)審計局組織對2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。審計結(jié)果表明，2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，有關(guān)部門單位、各鎮(zhèn)（街）統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)九屆人大第七次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，穩(wěn)妥實現(xiàn)“十四五”良好開局。財政政策積極有效，民生福祉進(jìn)一步改善，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，財政管理不斷完善，財政收支管理基本規(guī)范。

　　──財政決算結(jié)果總體良好。公共服務(wù)支出方面保持平穩(wěn)增長。2021年度一般公共服務(wù)支出2.78億元，教育支出5.69億元，社會保障和就業(yè)支出4.55億元，衛(wèi)生健康支出2.48億元，農(nóng)林水支出2.67億元，住房保障支出0.77億元，同比去年分別增長19.91%、1.61%、0.07%、57.84%、24.78%、10.37%。區(qū)級資金投入疫情防控、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、醫(yī)療相關(guān)區(qū)本級保障資金方面有所加大。2021年度，區(qū)本級資金累計投入疫情防控1318.41萬元；累計投入產(chǎn)業(yè)園建設(shè)3401.02萬元，比上一年增加2934.97萬元，增長629.75%；累計投入醫(yī)療、公益一類醫(yī)療衛(wèi)生單位財政供給3352.96萬元，比上一年增加1766.05萬元，增長111.29%。

　　──營商環(huán)境不斷優(yōu)化。建立完善了一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺。依法申請事項可網(wǎng)辦率100%，行政許可即辦率96.65%，全流程辦理率98.21%，一窗受理率100%，電子證照開通率52.8%；政務(wù)服務(wù)評價高。區(qū)政務(wù)“好評率”綜合得分9.3分，政務(wù)服務(wù)質(zhì)量9.7分，主動評價率91.6%；市場主體活躍度進(jìn)一步增加。區(qū)實有各類市場主體12942戶，比上一年同比增長7.86%。

　　──從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。2021年度全區(qū)“三公”經(jīng)費支出539萬元,與上年支出相比減少62.55萬元，同比下降10.40%。其中：公務(wù)接待費164.81萬元，與上年相比減少58.03萬元，同比下降26.04%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費374.19萬元，與上年相比減少4.52萬元，同比下降1.19%。

　　──審計整改有序推進(jìn)。審計查出問題的整改力度加大，體制機(jī)制進(jìn)一步健全。對上一年度審計查出的問題，相關(guān)部門單位和鎮(zhèn)（街）認(rèn)真落實主體責(zé)任，部分問題已經(jīng)整改落實，對涉及體制機(jī)制的問題，已經(jīng)制定了整改措施，健全完善相關(guān)規(guī)章制度。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年8月，對上一年度審計查出問題105個，已整改到位81個，正在整改24個，整改率完成77.14%，制定完善相關(guān)規(guī)章制度18項，整改問題涉及金額1.46億元。

　　一、財政管理審計情況

　　（一）區(qū)級財政管理及決算草案審計

　　審計了區(qū)本級2021年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況。據(jù)區(qū)財政部門編制的決算草案反映，2021年全區(qū)預(yù)算總收入41.96億元，總支出38.86億元；政府性基金總收入24.90億元，總支出21.63億元；國有資本經(jīng)營總收入738萬元，總支出573萬元。審計結(jié)果表明，2021年區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府要求開展工作，積極推動經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展，財政收支管理基本規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　1.預(yù)算編制、執(zhí)行不規(guī)范。一是應(yīng)編未編中期財政規(guī)劃;二是上級提前下達(dá)區(qū)企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2659萬元未納入年初預(yù)算;三是未及時發(fā)放種糧補(bǔ)貼資金39.53萬元，超規(guī)定時限達(dá)9個月以上；四是非稅收入未按規(guī)定科目入庫，涉及金額4.70萬元；五是未組織開展銀行賬戶年檢工作。

　　2.債券資金管理不到位。一是截至2022年3月，仍未建立債券項目庫管理機(jī)制；二是專項債券用途調(diào)整未按規(guī)定公開。

　　3.“三?！辟Y金管理不規(guī)范。一是由于區(qū)調(diào)出林地面積需開展核減工作、有關(guān)單位未及時申請使用等原因，省級生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金中的損失性補(bǔ)償資金未在規(guī)定期限3個月內(nèi)發(fā)放到位，涉及金額112.41萬元；二是由于機(jī)構(gòu)改革單位繳交養(yǎng)老保險賬戶未轉(zhuǎn)移接續(xù)至屬地、單位未申請使用等原因，有6名財政供養(yǎng)人員社會保險資金滯留于區(qū)財政未及時撥付，涉及金額3.78萬元。

　　4.財政暫存暫付性掛賬清理不到位。一是2019年以后新增暫付款余額超規(guī)定限額比例14.54%；二是利用暫存類科目調(diào)節(jié)預(yù)算收入，未及時反映收入，涉及金額1.24萬元；三是存量資金以暫存款方式掛賬，未按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，涉及金額410萬元。

　　（二）區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計

　　結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，審計了14個區(qū)一級預(yù)算單位2021年度預(yù)算執(zhí)行情況，抽查財政資金1.50億元。審計結(jié)果表明，有關(guān)部門單位2021年度預(yù)算執(zhí)行基本符合預(yù)算法和其他法律法規(guī)規(guī)定，財務(wù)管理制度基本健全，預(yù)算和決算編制基本能真實反映預(yù)算資金的撥付和使用情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　1.部門預(yù)算編制不規(guī)范。一是有2個部門應(yīng)編未編本部門中期財政規(guī)劃;二是有1個部門少編報非稅收入年度預(yù)算，涉及金額6.38萬元；三是有1個部門編制的預(yù)算草案未提交黨組會議集體決策。

　　2.超范圍開支。一是有1個部門在2019年、2021年對不屬于扶貧對象的兩個村委會的在職干部共15人進(jìn)行慰問，涉及金額0.21萬元；二是有1個部門在行政經(jīng)費中列支工會經(jīng)費費用，涉及金額3.01萬元。

　　3.重大經(jīng)濟(jì)事項決策不規(guī)范。一是有2個部門開支體育場統(tǒng)計調(diào)查費用、鄉(xiāng)村振興電視系列電視報道制作費以及撥付征地款等費用先支出后決策或未進(jìn)行集體決策，涉及金額34.30萬元；二是有1個部門違規(guī)決策將EPC項目中的給水部分工程分包給不具備資質(zhì)的企業(yè)承建。

　　4.預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格。一是有1個事業(yè)單位、1個社會團(tuán)體因項目進(jìn)展緩慢、未及時調(diào)整預(yù)算等原因，6個預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，預(yù)算執(zhí)行率低于30%或為0；二是有2個部門、1個事業(yè)單位、1個社會團(tuán)體存量資金未及時清理上繳區(qū)財政統(tǒng)籌管理，涉及金額97.82萬元；三是有1個部門應(yīng)繳未繳非稅收入、財政專戶款，涉及金額28.21萬元；四是有5個部門、1個事業(yè)單位、1個社會團(tuán)體為規(guī)避區(qū)財政收回零余額賬戶額度，違規(guī)劃轉(zhuǎn)或提現(xiàn)零余額賬戶資金到實有賬戶，涉及金額 285.02萬元。

　　5.資金滯留未發(fā)放或未清算。一是由于上級財政下達(dá)缺口資金較晚、單位尚未開展申報審核工作等原因，有1個部門截至2022年4月仍未發(fā)放2021年度省級休漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助資金，涉及金額224.70萬元；二是有1個部門、1個事業(yè)單位、1個社會團(tuán)體的疫情防控捐款、春節(jié)慰問、殘疾人慰問、“愛心驛站”等慰問專項資金滯留未發(fā)放至個人或相關(guān)單位，涉及金額27萬元；三是有1個部門未按規(guī)定時限完成散裝水泥及墻體基金“兩金”清算并撤銷賬戶，涉及金額15.31萬元。

　　6.欠繳養(yǎng)老保險資金。一是有1個部門因相關(guān)單位未完成名單確定及公示工作未能申請劃撥，截至2022年4月，應(yīng)保障的被征地農(nóng)民60人養(yǎng)老保險資金未劃撥繳費，涉及金額54萬元;二是由于機(jī)構(gòu)改革事業(yè)單位人員身份確定時間晚、財政尚未撥付學(xué)校新增人員變動經(jīng)費等原因，有5個部門、1間學(xué)校未及時足額繳納機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險或職業(yè)年金共計85.08萬元，截至2022年4月仍有1個部門、1間學(xué)校欠繳機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險共計71.70萬元。

　　7.公務(wù)支出不嚴(yán)。一是有1個部門超預(yù)算列支公務(wù)車運行維護(hù)費，涉及金額2.65萬元；二是有2個部門、1個事業(yè)單位的7輛公車日常運行維護(hù)費未實行單車核算；三是有1個部門無公函列支公務(wù)接待費，涉及金額1萬元；四是有1個部門未通過公務(wù)卡結(jié)算隔離點工作人員餐費、疫苗注射點工作人員餐費，涉及金額3萬元。

　　8.工程項目管理不到位。一是有1個部門對籃球場修繕工程審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致施工方多計工程款，涉及金額1.33萬元；二是有2個部門的“三館合一”項目工程樁檢檢測服務(wù)項目、官渡工業(yè)園污水處理廠提標(biāo)改造工程等監(jiān)理服務(wù)項目未通過中介超市選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，涉及金額25.86萬元；三是有1個部門的工業(yè)園區(qū)污水處理廠（初沉池、事故暫存池）電氣采購及安裝項目、園區(qū)龐真堯臺架遷改工程項目采購程序倒置或驗收流于形式，先驗收后簽訂合同，驗收報告沒有驗收結(jié)果；四是有1個部門未按合同約定預(yù)留工程質(zhì)保金，涉及金額0.6萬元。

　　9.會計核算不實、不準(zhǔn)確或不規(guī)范。一是有1個部門違規(guī)列支以前年度購買廚房食品及其他用品等費用，涉及金額20.84萬元；二是有1個部門記賬多記春節(jié)慰問失獨傷殘家庭和計生手術(shù)并發(fā)癥對象費用支出0.36萬元；三是有2個部門、1個社會團(tuán)體的飯?zhí)貌唾M報銷、春節(jié)慰問、發(fā)放春節(jié)值班補(bǔ)助、購買殘疾人輔助器具款等開支相關(guān)的會計憑證不完整、審批程序不健全，涉及金額44.95萬元；四是有3個部門未及時清理收回飯?zhí)貌唾M借款及單位代墊個人承擔(dān)部分醫(yī)療、年金、養(yǎng)老等款項，涉及金額4萬元；五是有1個部門未清理已裁撤單位債權(quán)債務(wù)，涉及金額7.80萬元；六是有1個部門開支區(qū)疫情防控指揮部用餐費用均由飯?zhí)霉ぷ魅藛T一人制單，證明、審核、驗收等手續(xù)缺失，2021年全年餐費金額合計24.26萬元，伙食費管理存在風(fēng)險隱患和漏洞；七是有1個部門工會收支、項目開支未按規(guī)定完整建賬核算。

　　10.以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改及內(nèi)部審計工作不到位等問題。一是有2個部門在違規(guī)擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施配套費開支范圍事項、財政專戶存量資金及部門存量資金未及時清理統(tǒng)籌事項的有關(guān)審計決定下達(dá)后，截至2022年5月仍未組織整改；二是有1個部門機(jī)構(gòu)編制規(guī)定設(shè)置有內(nèi)部審計職能，但截至2022年5月仍未開展內(nèi)部審計工作。

　　二、重大政策措施落實跟蹤審計情況

　　（一）財政直達(dá)資金管理使用審計

　　審計了2021年區(qū)財政直達(dá)資金管理使用情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是有1個部門、1間學(xué)校擠占挪用直達(dá)資金用于辦公經(jīng)費支出及校園舞臺等文化建設(shè)工程，涉及金額37.01萬元；二是有1個部門在條件不成熟的情況下申報項目，導(dǎo)致直達(dá)資金6000萬元全部未能使用被省財政收回；三是有1間醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展性支出項目管理不到位，導(dǎo)致資金126.21萬元未能形成支出，資金未能充分發(fā)揮效益；四是有1個部門資金分配不科學(xué)，未向鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校、鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校、教學(xué)點、薄弱學(xué)校傾斜；五是有1個部門違規(guī)將直達(dá)資金轉(zhuǎn)入預(yù)算單位實有資金賬戶，涉及金額121.13萬元；六是有一間學(xué)校修繕工程未通過電子賣場采購，涉及金額39.29萬元。

　　（二）省級工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展資金管理使用及相關(guān)政策落實審計

　　審計了2020年及2021年省級工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展資金管理使用及相關(guān)政策落實情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項幫扶資金130萬元由于項目尚未完成結(jié)算審核等原因，支出進(jìn)度滯后，超出規(guī)定時限2個月；二是產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項幫扶資金未在2022年6月前形成支出，滯后于資金使用計劃，涉及金額1298萬元。

　　（三）優(yōu)化營商環(huán)境政策落實審計

　　審計了優(yōu)化營商環(huán)境政策落實情況。審計結(jié)果表明，有關(guān)職能部門基本能貫徹落實“放管服”改革精神，全區(qū)的營商環(huán)境優(yōu)化取得一定成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是有1個部門招商項目中的搬遷項目未簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)管協(xié)議；二是有1個部門招商項目未按合同約定日期動工建設(shè)；三是有7個鎮(zhèn)（街）、4個部門在綜合行政執(zhí)法權(quán)下放至鎮(zhèn)（街）后, 在鎮(zhèn)（街）人員、經(jīng)費、車輛等方面保障不到位；四是有1個街道辦執(zhí)法不嚴(yán)，截至2022年5月底，已下達(dá)行政處罰責(zé)令停止建設(shè)的建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)房仍未取得城鄉(xiāng)規(guī)劃許可證但已竣工并處于營業(yè)狀態(tài)。

　　三、重點民生和重大投資項目審計情況

　　（一）區(qū)2021年度十件民生實事審計

　　審計了區(qū)十件民生實事推進(jìn)落實情況。審計結(jié)果表明，有關(guān)部門單位基本能重視項目建設(shè)并有序推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的落實工作，推進(jìn)落實區(qū)2021年十件民生實事取得一定成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是有2個部門分別將2021年以前已竣工驗收的2個足球場、2條道路分別列入計劃實施的打造城鄉(xiāng)“10分鐘健身圈”項目及“四好農(nóng)村路”提升工程項目；二是“雪亮工程”、國家禁毒大數(shù)據(jù)廣東中心湛江研判室（縣級）、南三島集中供水工程、“10分鐘健身圈”、解決“入園難”“入好學(xué)難”問題等5件民生實事項目截至2022年1月仍未完成；三是有2個部門牽頭實施的“四好農(nóng)村路”提升工程項目及打造城鄉(xiāng)“10分鐘健身圈”項目均未制訂詳細(xì)的民生實事工作方案。

　　（二）重大投資項目審計

　　審計了湛江市第三十二中學(xué)建設(shè)項目竣工結(jié)算情況。審計結(jié)果表明，湛江市第三十二中學(xué)積極推進(jìn)項目建設(shè)，協(xié)調(diào)辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)，推動工程順利完工。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是送審結(jié)算書多報污水和雨水檢查井工程量18座，多列建設(shè)成本2.23萬元；二是項目建設(shè)進(jìn)度緩慢，超出合同約定施工工期359天；三是建安工程結(jié)算送審造價超出可研投資估算15.7%，涉及金額1592.62萬元，未按規(guī)定報原審批部門審批；四是分包合同簽訂不規(guī)范，未對發(fā)包人的工程質(zhì)量、進(jìn)度等內(nèi)容進(jìn)行檢查的權(quán)利加以規(guī)定；五是項目檔案資料管理不到位，建設(shè)單位保溫層材料厚度設(shè)計變更資料錯誤或項目資料缺失，無法提供審計所需的建筑施工材料進(jìn)貨清單等資料。

　　四、國有資產(chǎn)審計情況

　　結(jié)合企業(yè)審計、預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、政策跟蹤審計項目，重點審計了區(qū)屬國有企業(yè)、區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理使用情況。

　　（一）區(qū)屬國有企業(yè)審計

　　審計了1個國有企業(yè)2017年1月至2021年6月企業(yè)國有資產(chǎn)管理使用情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　1.決策及內(nèi)控制度未建立健全。一是未按規(guī)定建立“三重一大”決策制度及議事規(guī)則；二是重大人事任免及調(diào)整未經(jīng)集體決策且手續(xù)文件缺失；三是合同管理混亂，未制定合同管理制度且未連續(xù)編號及未建立相應(yīng)的臺賬，存在合同監(jiān)管風(fēng)險。

　　2.違法違規(guī)經(jīng)營。一是未市場化公開用工，涉及3人；二是企業(yè)應(yīng)公開內(nèi)容長期未公開。

　　3.資產(chǎn)管理不到位。一是未定期開展資產(chǎn)清查；二是以前年度房產(chǎn)權(quán)證不齊且有2處共建房產(chǎn)未在資產(chǎn)清查整治中如實上報；三是改制為國有獨資公司后，截至2021年12月，仍未補(bǔ)辦企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記。

　　4.財務(wù)管理混亂。一是應(yīng)收未收管理費13萬元；二是向個人出借的資金150萬元截至2022年1月仍未追回；三是個人簽領(lǐng)的勞務(wù)費、通過公戶轉(zhuǎn)員工私人戶返還代收的投標(biāo)保證金等財務(wù)開支混亂，手續(xù)文件缺失，審核把關(guān)不嚴(yán)，存在資金監(jiān)管風(fēng)險。

　　5.出資機(jī)構(gòu)履責(zé)不到位，未對企業(yè)經(jīng)理層開展經(jīng)營業(yè)績考核。

　　（二）區(qū)級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計

　　組織對區(qū)一級預(yù)算單位行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行審計。審計結(jié)果表明，區(qū)有關(guān)部門單位基本能夠重視資產(chǎn)配置使用，資產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：

　　一是有1個部門未定期開展資產(chǎn)盤點；二是有3個部門購置會議室音響、電腦、打印機(jī)、鋼琴等設(shè)備未登記固定資產(chǎn)賬，涉及金額55.81萬元；三是有1個事業(yè)單位的1間房屋、8間平房出租價格偏低，未進(jìn)行可行性論證，涉及面積120平方米。

　　五、審計移送的違紀(jì)違法問題線索情況

　　2021年7月以來，區(qū)審計局共出具審計移送處理書7份、線索移交函2份，向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委移送違紀(jì)違法問題線索17起。

　　六、審計建議

　　按照中央、省、市決策部署和區(qū)委、區(qū)政府的要求，結(jié)合審計反映的情況與問題，審計建議：

　　（一）提高財政統(tǒng)籌整合與治理能力。加大財稅、非稅發(fā)掘及挖掘力度，深入挖掘稅源及非稅收入，做實做大財政收入“盤子”，積極編制財政發(fā)展規(guī)劃，以規(guī)劃約束并完善預(yù)算編制，統(tǒng)籌財政收入與支出，整合資金、資產(chǎn)、資源，建立健全以大財政為主體、各部門單位為單元的財政資金安排、支出與績效掛鉤體制機(jī)制，并與資產(chǎn)、資源管理使用有機(jī)統(tǒng)一，壓減剛性支出、調(diào)減閑置無效支出，積極盤活資金資產(chǎn)，落實財政資金提質(zhì)增效。

　　（二）加強(qiáng)項目建設(shè)全鏈條管理。決策部門、主管部門、建設(shè)單位及相關(guān)單位要做實做細(xì)項目前期工作，做好實施條件、建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算、施工設(shè)計等論證，減少項目實施中的調(diào)整和變更，節(jié)約建設(shè)和管理成本。要不斷完善項目相關(guān)內(nèi)控制度，重視項目檔案資料的收集整理及歸檔，注重建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)，理順建設(shè)、招標(biāo)代理、施工、設(shè)計、監(jiān)理、養(yǎng)護(hù)等相關(guān)單位職責(zé)，注重項目全流程的協(xié)調(diào)性，積極開展項目前期準(zhǔn)備、實施過程、運營情況以及后期的績效評價工作。

　　（三）聚焦國資國企主責(zé)主業(yè)。強(qiáng)化國有企業(yè)法人治理、合規(guī)管理及決策后監(jiān)督檢查力度，建立健全國有企業(yè)內(nèi)部審計制度，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。整合同質(zhì)化業(yè)務(wù)及下屬機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)變國企經(jīng)營方式，深入推進(jìn)區(qū)屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極推進(jìn)解決改革與監(jiān)管困境，加強(qiáng)與主管部門、出資機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門之間協(xié)調(diào)配合，增強(qiáng)國有企業(yè)活力與競爭力，長期動態(tài)監(jiān)管國有企業(yè)。

　　（四）增強(qiáng)財政財務(wù)風(fēng)險防范意識。堅持風(fēng)控思維，嚴(yán)肅財經(jīng)財務(wù)紀(jì)律，注重預(yù)算約束，厲行勤儉節(jié)約、保持過緊日子，及時清理暫存暫付款項，加大對三保資金、區(qū)級資金、債券資金等資金使用風(fēng)險防范力度，加大對預(yù)算單位銀行賬戶開立、年檢、備案管理，加強(qiáng)對預(yù)算單位資金使用動態(tài)監(jiān)測力度，加大財政、非稅、債券、財務(wù)核算等系統(tǒng)日常監(jiān)測。配齊配強(qiáng)財政財務(wù)從事人員及內(nèi)審人員，強(qiáng)化日常會計憑證、原始憑證、項目資料等檔案資料管理，注重部門、機(jī)構(gòu)、人員、資金的有效對接，強(qiáng)化日常財務(wù)管理運行事前、事中、事后進(jìn)行全程常態(tài)化審核把關(guān)及監(jiān)督，確保干部審慎用權(quán)、廉潔用權(quán)、資金管理規(guī)范。

　　（五）重視審計發(fā)現(xiàn)問題整改意見。有關(guān)部門單位要深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，堅決貫徹黨中央對審計整改工作的要求，主動提高政治站位，細(xì)化整改工作分工，嚴(yán)肅抓實抓細(xì)整改工作。有關(guān)單位及對接人員要及時按規(guī)定匯總審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況，主動將審計發(fā)現(xiàn)問題整改列入工作計劃內(nèi)容或?qū)ｉT督辦內(nèi)容并及時報告整改情況。人大、紀(jì)檢巡察、主管部門等單位應(yīng)積極協(xié)調(diào)配合，共同織牢審計發(fā)現(xiàn)問題整改監(jiān)督網(wǎng)。

　　對本審計工作報告反映的具體審計情況，區(qū)審計局已依法征求了被審計單位意見，出具審計報告，下達(dá)審計決定；報告反映的問題正在得到整改和糾正；對于涉嫌違紀(jì)違法線索，已按規(guī)定移交相關(guān)部門進(jìn)一步查處；對違反財經(jīng)法規(guī)的問題，已作出處理處罰意見；對制度不完善、管理不規(guī)范的問題，已建議有關(guān)部門單位建章立制，切實加強(qiáng)內(nèi)部管理。下一步，區(qū)審計局將按照區(qū)委、區(qū)政府的要求督促有關(guān)鎮(zhèn)（街）、部門單位認(rèn)真整改，全面整改情況將按規(guī)定向區(qū)人大常委會專題報告。

　　主任、各位副主任、各位委員，今年是黨的二十大召開之年，做好審計各項工作意義重大。區(qū)審計局將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面深入貫徹黨的十九大精神，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，創(chuàng)新審計方式方法，提高審計質(zhì)效，積極做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，為建設(shè)幸福、美好、活力坡頭貢獻(xiàn)審計力量。