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關(guān)于調(diào)整坡頭區(qū)2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算的報告

發(fā)布時間：2021-12-30 09:12 來源: 本網(wǎng) 字號：【大】【中】【小】

　　為嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，確保財政支出進度任務(wù)的合理性和準確性，現(xiàn)需對我區(qū)2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支進行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、調(diào)整預(yù)算的原因

　?。ㄒ唬┦芙?jīng)濟下行、減稅降費政策、一次性減收和土地市場低迷等因素疊加影響，我區(qū)財政收入減收壓力大。同時，在預(yù)算執(zhí)行過程中,因上級轉(zhuǎn)移支付收入變動、上解支出變動等因素影響，使2021年預(yù)算綜合財力發(fā)生變動，因此需對年初預(yù)算作出相應(yīng)調(diào)整。

　　（二）根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）的中關(guān)于“加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。暫時保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用……應(yīng)補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌使用”規(guī)定，現(xiàn)需安排調(diào)入資金補充一般公共預(yù)算。

　　（三）按照《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）等文件規(guī)定，把地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，一般債務(wù)收支應(yīng)納入一般公共預(yù)算管理，專項債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。現(xiàn)需對地方政府債券納入預(yù)算調(diào)整。

　　二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

　　1.本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

　　本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算由57,068萬元調(diào)整為46,000萬元，其中：稅收收入由51,169萬元調(diào)整為39,600萬元、非稅收入由5,899萬元調(diào)整為6,400萬元。

　　2.上級補助收入調(diào)整情況

　　在預(yù)算執(zhí)行中，年中上級財政增加下達轉(zhuǎn)移支付補助資金，現(xiàn)將年初預(yù)算上級補助收入由81,544萬元調(diào)整為129,835萬元。

　　3.調(diào)入資金調(diào)整情況

　　調(diào)入資金由64,316萬元調(diào)整為91,330萬元，主要原因是區(qū)總體收入達不到預(yù)期效果；將安排與一般公共預(yù)算投向類似的政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；將其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；根據(jù)湛江市財政局《對<關(guān)于返還坡頭區(qū)2019年政府性基金上解土地分成款用于項目建設(shè)支出的請示>的復(fù)函》，將市財政局下達10,000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　4.上年結(jié)余收入調(diào)整情況

　　上年結(jié)余由4,893萬元調(diào)整為5,178萬元，主要原因是根據(jù)2020年坡頭區(qū)財政總決算數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

　　5.動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整情況

　　動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由8,759萬元調(diào)整為627萬元，主要原因是通過政府性基金等資金調(diào)入后增加財力，從而減少動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　6.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整情況

　　一是根據(jù)市財政局下發(fā)的《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年4月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕26號）、《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年6月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕44號）和《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕69號）文件，一共下達我區(qū)2021年地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入9,000萬元（詳情見附件11-12），其中：安排公路類項目5,000萬元，用于湛江市坡頭區(qū)軍港大道二期工程項目；安排文化旅游類項目4,000萬元，用于湛江市創(chuàng)文基礎(chǔ)設(shè)施補短板。

　　二是根據(jù)市財政局下發(fā)的《湛江市財政局關(guān)于調(diào)整新增債券資金用途事項的批復(fù)》（湛財債〔2021〕88號）文件，下達我區(qū)2021年地方政府再融資債券（轉(zhuǎn)貸）收入81,500萬元，項目分配如下：湛江海東新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目81,000萬元、南三鎮(zhèn)各小學教育歷史債務(wù)500萬元。（詳情見附件13）

　　綜上所述，一般公共預(yù)算預(yù)算總收入由216,580萬元調(diào)整為363,470萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出調(diào)整情況

　　1.一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

　　現(xiàn)將一般公共預(yù)算支出由189,818萬元調(diào)整為216,924

　　萬元，調(diào)增一般公共預(yù)算支出27,106萬元，主要調(diào)整情況有：調(diào)增一般公共服務(wù)支出2,855萬元、調(diào)增國防支出75萬元、調(diào)增公共安全支出1,770萬元、調(diào)增教育支出1,850萬元、調(diào)增科學技術(shù)支出233萬元、調(diào)增文化旅游體育與傳媒支出4,311萬元、調(diào)減社會保障和就業(yè)支出4,236萬元、調(diào)增衛(wèi)生健康支出7,621萬元、調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出368萬元、調(diào)增城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,644萬元、調(diào)增農(nóng)林水支出10,641萬元、調(diào)增交通運輸支出3,347萬元、調(diào)增資源勘探工業(yè)信息等支出601萬元、調(diào)增商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元、調(diào)增金融支出50萬元、調(diào)增自然資源海洋氣象等支出830萬元、調(diào)增住房保障支出232萬元、調(diào)增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出77萬元、調(diào)減其他支出-11,219萬元、調(diào)增債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元。

　　2.上解省市支出調(diào)整情況

　　上解支出由23,602萬元調(diào)整為25,776萬元。

　　3.債務(wù)還本支出調(diào)整情況

　　債務(wù)還本支出300萬元調(diào)整為81,782萬元。

　　4.調(diào)出資金支出調(diào)整情況

　　調(diào)出資金由2,300萬元調(diào)整為3,922萬元。

　　5.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整情況

　　安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由0萬元調(diào)整為10,000萬元。

　　6.預(yù)備費調(diào)整情況

　　預(yù)備費由500萬元調(diào)整為2,170萬元。

　　綜上所述，一般公共預(yù)算總支出調(diào)整由216,580萬元調(diào)

　　整為363,470萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,896萬元。（詳情見附件1）

　　三、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖胝{(diào)整情況

　　1.本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

　　本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算由92,983萬元調(diào)整為97,438 萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入由89,872萬元調(diào)整為83,600萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入由2,646萬元調(diào)整為13,286萬元、污水處理費收入由465元調(diào)整為492萬元、彩票公益金收入由0萬元調(diào)整為44萬元、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用收入由0萬元調(diào)整為16萬元。

　　2.上級補助收入調(diào)整情況

　　在預(yù)算執(zhí)行中，年中上級財政增加下達轉(zhuǎn)移支付補助資金，現(xiàn)將政府性基金補助收入由0萬元調(diào)整為41,777萬元。

　　3.調(diào)入資金調(diào)整情況

　　調(diào)入資金由2,360萬元調(diào)整為3,922萬元，主要原因是增加了其他自平衡專項債券利息等支出。

　　4.上年結(jié)余收入調(diào)整情況

　　上年結(jié)余由40,110 萬元調(diào)整為46,951萬元，主要原因是根據(jù)2020年坡頭區(qū)財政總決算數(shù)據(jù)進行調(diào)整。

　　5.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整情況

　　一是根據(jù)市財政局下發(fā)的《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年4月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕26號）、《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年6月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕44號）、《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕69號）文件和《湛江市財政局關(guān)于預(yù)下達2021年10月地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕90號），一共下達我區(qū)2021年地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入37,000萬元（詳情見附件11-12），項目分配明細如下：

　　（1）安排產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施類項目15,000萬元，用于湛江國家經(jīng)濟高新區(qū)海東園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；

　?。?）安排農(nóng)林水利建設(shè)類項目12,000萬元，用于湛江市南調(diào)河綜合整治（碧道）工程項目；

　?。?）安排城鎮(zhèn)污水垃圾處理類項目5,000萬元，用于麻斜社區(qū)到污水處理廠背街小巷城區(qū)排污系統(tǒng)建設(shè)工程項目；

　　（4）安排公共衛(wèi)生設(shè)施類項目5,000萬元，用于湛江市坡頭區(qū)婦幼保健院升級建設(shè)項目；

　　二是根據(jù)市財政局下發(fā)的《湛江市財政局關(guān)于下達2021年10月再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（湛財債〔2021〕88號）文件，下達我區(qū)2021年地方政府再融資債券（轉(zhuǎn)貸）收入16,600萬元，項目分配坡頭區(qū)三柏西村搬遷新村場農(nóng)民公寓項目16,600萬元。（詳情見附件13）

　　綜上所述，政府性基金預(yù)算總收入由135,453萬元調(diào)整為243,688萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出調(diào)整情況

　　1.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

　　政府性基金預(yù)算支出由71,443萬元調(diào)整為93,450萬元，調(diào)增政府性基金預(yù)算支出22,007萬元，主要調(diào)整情況有：調(diào)增社會保障和就業(yè)支出87萬元、調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,861萬元、調(diào)增其他支出24,833萬元,調(diào)增債務(wù)付息支出1,079萬元、調(diào)減抗疫特別國債安排的支出-10萬元。

　　2.債務(wù)還本支出調(diào)整情況

　　債務(wù)還本支出1,200萬元調(diào)整為17,686萬元。

　　3.調(diào)出資金支出調(diào)整情況

　　調(diào)出資金由62,810萬元調(diào)整79,446萬元。

　　綜上所述，政府性基金預(yù)算總支出由135,453萬元調(diào)整為243,688萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53,106萬元。（詳情見附件2）

　　四、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算調(diào)整情況

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　　本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算由0萬元調(diào)整為377.97萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入由212.11萬元調(diào)整為509.08萬元。

　　（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

　　1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由212.11萬元調(diào)整為195.37萬元，調(diào)減國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出16.74萬元。

　　2.調(diào)出資金支出調(diào)整情況

　　調(diào)出資金由0萬元調(diào)整為377.97萬元。

　　綜上所述，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出調(diào)整由212.11萬元調(diào)整為590.08萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.74萬元。（詳情見附件7）

　　五、社會保險基金收支預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┥鐣ｋU基金預(yù)算收入調(diào)整情況

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入由11,684.33萬元調(diào)整為12,346.7萬元，其中：保險費收入由11,444.35萬元調(diào)整為11,950.13萬元、轉(zhuǎn)移收入由47萬元調(diào)整為110萬元、上級補助收入由0萬元調(diào)整為93.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由0萬元調(diào)整為14,534.62萬元，社會保險基金預(yù)算總收入由11,684.33萬元調(diào)整為26,881.33萬元。

　?。ǘ┥鐣ｋU基金預(yù)算支出調(diào)整情況

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出由12,195.72萬元調(diào)整為13,239.09萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出由12,195.72萬元調(diào)整為12,231.6萬元、轉(zhuǎn)移收入由0萬元調(diào)整為21萬元、上解支出由0萬元調(diào)整為986.49萬元，社會保險基金預(yù)算總支出由12,195.72萬元調(diào)整為13,239.09萬元。

　　綜上所述，社會保險基金本年收支結(jié)余由-511.4萬元調(diào)

　　整為-892.39萬元，社會保險基金年末累計結(jié)余由13,678.81萬元調(diào)整為13,642.23萬元。（詳情見附件8-10）

附件1：坡頭區(qū)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（12.28).pdf

附件2：坡頭區(qū)2021年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表（12.25）.pdf

附件3：坡頭區(qū)2021年一般公共預(yù)算調(diào)減支出項目明細表.pdf

附件4：坡頭區(qū)2021年政府性基金預(yù)算調(diào)減支出項目明細表.pdf

附件5：坡頭區(qū)2021年一般公共預(yù)算增加支出項目明細表.pdf

附件6：坡頭區(qū)2021年政府性基金預(yù)算增加支出項目明細表.pdf

附件7：坡頭區(qū)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表.pdf

附件8：坡頭區(qū)2021年社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整表.pdf

附件9：坡頭區(qū)2021年社會保險基金支出調(diào)整預(yù)算表.pdf

附件10：坡頭區(qū)2021年社會保險基金結(jié)余調(diào)整預(yù)算表.pdf